Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.104.001
Retención DNCP
₲ 251.345
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
13/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238012
Monto Contrato
₲ 602.778.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.269.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.731.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas