Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 84.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91649
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.940.400
Retención DNCP
₲ 295.680
Retención IVA
₲ 2.310.000
Retención Renta
₲ 3.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238013
Monto Contrato
₲ 803.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.867.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.867.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas