Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002936
Monto de la Factura
₲ 17.617.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68668
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.278.662
Retención DNCP
₲ 61.501
Retención IVA
₲ 480.480
Retención Renta
₲ 640.640
Multa
₲ 140.941
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238013
Monto Contrato
₲ 803.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.867.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.867.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas