Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 566.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.884.800
Retención DNCP
₲ 1.977.251
Retención IVA
₲ 15.447.273
Retención Renta
₲ 20.596.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246513
Monto Contrato
₲ 796.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.872.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas