Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004360
Monto de la Factura
₲ 1.065.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.647.103
Retención DNCP
₲ 3.718.070
Retención IVA
₲ 29.047.418
Retención Renta
₲ 38.729.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246514
Monto Contrato
₲ 5.571.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.573.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.573.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas