Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006004
Monto de la Factura
₲ 185.355.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147295
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.751.327
Retención DNCP
₲ 647.059
Retención IVA
₲ 5.055.150
Retención Renta
₲ 6.740.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241567
Monto Contrato
₲ 745.037.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.374.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.374.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas