Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001723
Monto de la Factura
₲ 8.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197682
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.476.042
Retención DNCP
₲ 27.976
Retención IVA
₲ 218.564
Retención Renta
₲ 291.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247004
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.799.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.799.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias