Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004427
Monto de la Factura
₲ 61.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18734
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.371.672
Retención DNCP
₲ 214.691
Retención IVA
₲ 1.677.273
Retención Renta
₲ 2.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246866
Monto Contrato
₲ 488.467.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.708.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.708.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas