Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.002.800
Retención DNCP
₲ 97.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
70/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238562
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.327.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.327.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas