Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000180
Monto de la Factura
₲ 132.749.676
Nro. Solicitud de Transferencia
83212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.838.552
Retención DNCP
₲ 463.417
Retención IVA
₲ 3.620.446
Retención Renta
₲ 4.827.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244967
Monto Contrato
₲ 633.980.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.307.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.307.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445130
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias