Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000181
Monto de la Factura
₲ 176.999.568
Nro. Solicitud de Transferencia
75777
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.118.070
Retención DNCP
₲ 617.889
Retención IVA
₲ 4.827.261
Retención Renta
₲ 6.436.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244967
Monto Contrato
₲ 633.980.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.307.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.307.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445130
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias