Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001190
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88382
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.818
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243045
Monto Contrato
₲ 17.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.012.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.012.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas