Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000975
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.480
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243045
Monto Contrato
₲ 17.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.012.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.012.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas