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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001022
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49889
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.818

Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243045
Monto Contrato
₲ 17.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.012.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.012.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas