Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000423
Monto de la Factura
₲ 2.849.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20708
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.735
Retención DNCP
₲ 9.947
Retención IVA
₲ 77.714
Retención Renta
₲ 103.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244184
Monto Contrato
₲ 22.509.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.143.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.143.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias