Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000612
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.036
Retención DNCP
₲ 5.055
Retención IVA
₲ 37.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244184
Monto Contrato
₲ 22.509.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.143.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.143.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias