Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 3.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20708
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.383
Retención DNCP
₲ 11.044
Retención IVA
₲ 86.277
Retención Renta
₲ 115.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244184
Monto Contrato
₲ 22.509.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.953.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.953.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias