Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0173640
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107930
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.389.251
Retención DNCP
₲ 72.741
Retención IVA
₲ 284.143
Retención Renta
₲ 757.714
Multa
₲ 367.965
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
53/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238497
Monto Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.146.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.146.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas