Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000917
Monto de la Factura
₲ 855.159
Nro. Solicitud de Transferencia
65637
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.271
Retención DNCP
₲ 3.110
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
31/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237945
Monto Contrato
₲ 76.803.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas