Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 15.180.625
Nro. Solicitud de Transferencia
49988
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.161.591
Retención DNCP
₲ 52.994
Retención IVA
₲ 414.017
Retención Renta
₲ 552.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242251
Monto Contrato
₲ 1.271.695.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.059.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.059.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443563
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIRÓFANOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas