Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 19.680.900
Nro. Solicitud de Transferencia
188697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.342.599
Retención DNCP
₲ 68.704
Retención IVA
₲ 536.752
Retención Renta
₲ 715.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242251
Monto Contrato
₲ 1.271.695.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.377.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.377.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443563
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIRÓFANOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas