Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 26.354.700
Nro. Solicitud de Transferencia
135336
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.585.580
Retención DNCP
₲ 92.002
Retención IVA
₲ 718.765
Retención Renta
₲ 958.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242251
Monto Contrato
₲ 1.271.695.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.059.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.059.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443563
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIRÓFANOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas