Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0075896
Monto de la Factura
₲ 25.284.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.504.381
Retención DNCP
₲ 88.266
Retención IVA
₲ 689.575
Retención Renta
₲ 919.433
Multa
₲ 2.060.679
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237730
Monto Contrato
₲ 73.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.492.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.492.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas