Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006237
Monto de la Factura
₲ 1.466.900
Nro. Solicitud de Transferencia
220651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.150
Retención DNCP
₲ 5.121
Retención IVA
₲ 40.007
Retención Renta
₲ 53.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244181
Monto Contrato
₲ 11.001.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.792.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.792.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias