Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006755
Monto de la Factura
₲ 2.502.760
Nro. Solicitud de Transferencia
121649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.403
Retención DNCP
₲ 9.100
Retención IVA
₲ 68.257
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244181
Monto Contrato
₲ 11.001.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.792.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.792.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias