Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001123
Monto de la Factura
₲ 103.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.907.729
Retención DNCP
₲ 379.319
Retención IVA
₲ 1.481.714
Retención Renta
₲ 3.951.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243048
Monto Contrato
₲ 1.411.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.490.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.490.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas