Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007165
Monto de la Factura
₲ 18.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184348
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.582.180
Retención DNCP
₲ 65.856
Retención IVA
₲ 514.500
Retención Renta
₲ 686.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242740
Monto Contrato
₲ 3.348.054.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.587.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.211.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440370
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, insumos, herramientas y otros para los diferentes mantenimientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica