Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000905
Monto de la Factura
₲ 8.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161736
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.072.053
Retención DNCP
₲ 30.235
Retención IVA
₲ 236.209
Retención Renta
₲ 314.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242544
Monto Contrato
₲ 8.661.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.072.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.072.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas