Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014622
Monto de la Factura
₲ 8.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.565.977
Retención DNCP
₲ 28.339
Retención IVA
₲ 221.400
Retención Renta
₲ 295.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247205
Monto Contrato
₲ 67.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.158.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.158.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias