Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 37.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68695
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.763.600
Retención DNCP
₲ 130.211
Retención IVA
₲ 1.017.273
Retención Renta
₲ 1.356.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237834
Monto Contrato
₲ 192.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.531.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.531.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas