Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Monto de la Factura
₲ 14.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145520
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.670.575
Retención DNCP
₲ 51.205
Retención IVA
₲ 400.036
Retención Renta
₲ 533.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241215
Monto Contrato
₲ 73.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.352.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.352.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas