Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012920
Monto de la Factura
₲ 185.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68660
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.979.200
Retención DNCP
₲ 647.913
Retención IVA
₲ 5.061.818
Retención Renta
₲ 6.749.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237956
Monto Contrato
₲ 1.555.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.842.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.842.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas