Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012927
Monto de la Factura
₲ 66.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68660
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.539.960
Retención DNCP
₲ 230.505
Retención IVA
₲ 1.800.818
Retención Renta
₲ 2.401.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237956
Monto Contrato
₲ 1.581.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.013.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.842.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas