Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013241
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.987
Retención DNCP
₲ 9.000
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
Multa
₲ 48.263
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237956
Monto Contrato
₲ 1.555.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.053.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.053.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas