Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012250
Monto de la Factura
₲ 11.407.900
Nro. Solicitud de Transferencia
174049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.642.118
Retención DNCP
₲ 39.824
Retención IVA
₲ 311.125
Retención Renta
₲ 414.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244182
Monto Contrato
₲ 202.097.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.151.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.986.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias