Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013399
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.600
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
₲ 43.200
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
34/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238016
Monto Contrato
₲ 1.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.533.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.533.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas