Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 20.686.771
Nro. Solicitud de Transferencia
97930
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.298.124
Retención DNCP
₲ 72.216
Retención IVA
₲ 564.185
Retención Renta
₲ 752.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACH Sociedad Anonima
RUC
80095023-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240570
Monto Contrato
₲ 816.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.839.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.246.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes). Ad Referendum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica