Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 44.033.261
Nro. Solicitud de Transferencia
58424
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.077.429
Retención DNCP
₲ 153.716
Retención IVA
₲ 1.200.907
Retención Renta
₲ 1.601.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACH Sociedad Anonima
RUC
80095023-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240570
Monto Contrato
₲ 816.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.839.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.246.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes). Ad Referendum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica