Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 11.014.383
Nro. Solicitud de Transferencia
137893
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.275.018
Retención DNCP
₲ 38.450
Retención IVA
₲ 300.392
Retención Renta
₲ 400.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACH Sociedad Anonima
RUC
80095023-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240570
Monto Contrato
₲ 816.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.839.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.246.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes). Ad Referendum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica