Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0013883
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.852.962
Retención DNCP
₲ 33.129
Retención IVA
₲ 258.818
Retención Renta
₲ 345.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247003
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.737.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.737.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias