Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011746
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.546
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245155
Monto Contrato
₲ 202.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.654.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.144.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE SOPORTE VITAL Y OPERACIONAL PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AÑOS 2024-2025 - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas