Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002954
Monto de la Factura
₲ 181.353.256
Nro. Solicitud de Transferencia
75775
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.179.506
Retención DNCP
₲ 633.088
Retención IVA
₲ 4.945.998
Retención Renta
₲ 6.594.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244966
Monto Contrato
₲ 453.383.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.830.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.830.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445130
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias