Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002842
Monto de la Factura
₲ 136.014.942
Nro. Solicitud de Transferencia
217476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.765.926
Retención DNCP
₲ 474.816
Retención IVA
₲ 3.709.498
Retención Renta
₲ 4.945.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244966
Monto Contrato
₲ 453.383.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.830.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.830.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445130
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias