Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003643
Monto de la Factura
₲ 42.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211422
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.154.025
Retención DNCP
₲ 155.717
Retención IVA
₲ 608.271
Retención Renta
₲ 1.622.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243044
Monto Contrato
₲ 1.138.110.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.088.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.088.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas