Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004701
Monto de la Factura
₲ 25.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49894
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.974.744
Retención DNCP
₲ 92.884
Retención IVA
₲ 362.829
Retención Renta
₲ 967.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243044
Monto Contrato
₲ 1.138.110.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.088.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.088.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas