Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004700
Monto de la Factura
₲ 28.557.250
Nro. Solicitud de Transferencia
49894
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.956.956
Retención DNCP
₲ 104.438
Retención IVA
₲ 407.961
Retención Renta
₲ 1.087.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243044
Monto Contrato
₲ 1.138.110.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.437.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.437.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas