Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005305
Monto de la Factura
₲ 28.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88383
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.950.293
Retención DNCP
₲ 102.875
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.071.619
Multa
₲ 5.213
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243044
Monto Contrato
₲ 1.138.110.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.437.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.437.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas