Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005867
Monto de la Factura
₲ 27.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135004
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.219.571
Retención DNCP
₲ 100.067
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.042.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243044
Monto Contrato
₲ 1.138.110.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.037.419.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.419.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas