Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010113
Monto de la Factura
₲ 39.465.765
Nro. Solicitud de Transferencia
100868
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.816.536
Retención DNCP
₲ 137.771
Retención IVA
₲ 1.076.339
Retención Renta
₲ 1.435.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247199
Monto Contrato
₲ 109.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.719.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.387.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias