Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010113
Monto de la Factura
₲ 2.876.735
Nro. Solicitud de Transferencia
121826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.683.628
Retención DNCP
₲ 10.042
Retención IVA
₲ 78.456
Retención Renta
₲ 104.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247199
Monto Contrato
₲ 109.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.719.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.387.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias